延邊州紅十字會(huì) 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
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延邊州紅十字會(huì)
政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
- 總則
- 管理機(jī)構(gòu)與責(zé)任體系
- 預(yù)算與計(jì)劃管理
- 政府采購(gòu)活動(dòng)管理
- 政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理
- 質(zhì)疑投訴答復(fù)管理
- 記錄控制
- 安全保密
- 附則
第一條 為加強(qiáng)單位政府采購(gòu)管理，規(guī)范政府采購(gòu)業(yè)務(wù)行為，提高政府采購(gòu)資金的使用效益，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，特制定本制度(附流程圖）。
第二條 本制度適用于使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物的行為。
第三條 制定依據(jù)和引用標(biāo)準(zhǔn)
1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》
2、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》
3、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》
4、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》
5、《政府采購(gòu)信息公告管理辦法》
6、《政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴處理辦法》
7、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》
第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第四條 內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組作為專門履行政府采購(gòu)管理職能的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：
（一）審定政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度；
（二）研究決定重大政府采購(gòu)事項(xiàng)，審定政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；
（三）督促政府采購(gòu)實(shí)施機(jī)構(gòu)按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定和政府采購(gòu)預(yù)算辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。
第五條 各相關(guān)業(yè)務(wù)部門作為政府采購(gòu)的實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)申請(qǐng)的提出，主要職責(zé)：
（一）申報(bào)本部門的政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)；
（二）依據(jù)內(nèi)部審批下達(dá)的政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際工作需要編制政府采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行政府采購(gòu)需求登記，提出政府采購(gòu)申請(qǐng)；
（三）對(duì)政府采購(gòu)文件進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)有異議的政府采購(gòu)文件進(jìn)行調(diào)整、修改；
（四）對(duì)實(shí)行公開招標(biāo)的政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，領(lǐng)取中標(biāo)通知書，并依據(jù)中標(biāo)通知書參加政府采購(gòu)合同的簽訂；
（五）對(duì)政府采購(gòu)合同和相關(guān)文件進(jìn)行備案；
（六）提出政府采購(gòu)資金支付申請(qǐng)。
第六條 綜合處作為政府采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)審核以及采購(gòu)業(yè)務(wù)的日常管理。其主要職責(zé)：
（一）擬定政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)更新和調(diào)整單位的政府采購(gòu)工作細(xì)則；
（二）匯總審核各業(yè)務(wù)部門提交的政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)、政府采購(gòu)計(jì)劃、政府采購(gòu)申請(qǐng)；
（三）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)組織形式和政府采購(gòu)方式；
（四）對(duì)自行組織的采購(gòu)活動(dòng)加強(qiáng)采購(gòu)組織實(shí)施的管理；
（五）指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門依法訂立和履行政府采購(gòu)合同；
（六）組織實(shí)施政府采購(gòu)驗(yàn)收；
（七）組織處理政府采購(gòu)糾紛；
（八）妥善保管單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料，同時(shí)提交政府采購(gòu)合同文本和驗(yàn)收證明作為財(cái)會(huì)部門賬務(wù)處理的依據(jù)；
（九）定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，并在內(nèi)部通報(bào)；
（十）做好政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
第七條 政府采購(gòu)預(yù)算的匯總及政府采購(gòu)資金的支付由綜合處負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)匯總編制單位政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)后，下達(dá)各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；
（二）及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部門的有關(guān)管理規(guī)定及政府采購(gòu)相關(guān)信息；
（三）審核各業(yè)務(wù)部門申報(bào)政府采購(gòu)的相關(guān)資料，確定資金來源；
（四）對(duì)符合政府采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，辦理相關(guān)資金支付；
（五）根據(jù)政府采購(gòu)部門提交的政府采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
（六）定期與政府采購(gòu)部門溝通和核對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況。
第八條 遵循牽制原則和效率原則，合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位，確保不相容崗位相互分離。不相容崗位包括：
（一）政府采購(gòu)預(yù)算的編制和審定
（二）政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批
（三）招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核
（四）合同簽訂與驗(yàn)收
（五）驗(yàn)收與保管
（六）付款審批與付款執(zhí)行
（七）采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查
第三章 預(yù)算與計(jì)劃管理
第十條 嚴(yán)格遵循“先預(yù)算，后計(jì)劃，再采購(gòu)”的工作原則，根據(jù)本單位實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購(gòu)，采購(gòu)控制支付。
（一）建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息共享，根據(jù)工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量情況合理安排有限的資源，避免出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)置、浪費(fèi)資金，或出現(xiàn)未予購(gòu)置、影響業(yè)務(wù)工作的情形。
（二）業(yè)務(wù)部門在政府采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍內(nèi)，定期提交本部門的政府采購(gòu)計(jì)劃。業(yè)務(wù)部門編制政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求，主要包括：
1、政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在財(cái)政部門批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)本部門的政府采購(gòu)需求進(jìn)行編制，完整反映政府采購(gòu)預(yù)算的落實(shí)情況；
2、政府采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算中的采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來源相對(duì)應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購(gòu)計(jì)劃；
3、業(yè)務(wù)部門不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)。
（三）業(yè)務(wù)部門提出政府采購(gòu)計(jì)劃后，綜合處作為歸口管理部門，對(duì)政府采購(gòu)計(jì)劃的合理性進(jìn)行審核，主要包括：
1、政府采購(gòu)計(jì)劃所列的采購(gòu)事項(xiàng)是否已列入預(yù)算；
2、政府采購(gòu)計(jì)劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)；
3、政府采購(gòu)計(jì)劃是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符；
4、政府采購(gòu)計(jì)劃中專業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。
5、對(duì)政府采購(gòu)計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)的額度之內(nèi)進(jìn)行審核。
（四）經(jīng)審核的政府采購(gòu)計(jì)劃按照適當(dāng)?shù)某绦蚝鸵?guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，下達(dá)給業(yè)務(wù)部門作為辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的依據(jù)。
（五）政府采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)重新履行審核和審批的程序。
第四章 政府采購(gòu)活動(dòng)管理
第十一條 政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施歸口管理，在政府采購(gòu)活動(dòng)中建立政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、財(cái)會(huì)等部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制。
第十二條 政府采購(gòu)部門確保政府采購(gòu)申請(qǐng)適應(yīng)資產(chǎn)存量情況、符合預(yù)算指標(biāo)額度。
第十三條 提出政府采購(gòu)需求的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)當(dāng)以批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)和下達(dá)的政府采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，提出政府采購(gòu)申請(qǐng)，在有關(guān)申請(qǐng)文件中需列明：
（一）政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱
（二）政府采購(gòu)金額
（三）資金來源：部門預(yù)算、專項(xiàng)資金、其他資金
（四）需求登記日期
（五）政府采購(gòu)項(xiàng)目分類：貨物類采購(gòu)、服務(wù)類采購(gòu)、工程類采購(gòu)
第十四條 提出政府采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)政府采購(gòu)需求進(jìn)行復(fù)核，然后提交綜合處審核。復(fù)核重點(diǎn)關(guān)注：
（一）采購(gòu)需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)；
（二）是否適合當(dāng)期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當(dāng)期的政府采購(gòu)計(jì)劃；
（三）政府采購(gòu)申請(qǐng)文件內(nèi)容是否完整等。
第十五條 綜合處對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的政府采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)包括：
（一）政府采購(gòu)項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的政府采購(gòu)計(jì)劃；
（二）政府采購(gòu)成本是否控制在政府采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)；
（三）經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，政府采購(gòu)需求參數(shù)是否接近市場(chǎng)公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù)，政府采購(gòu)定價(jià)是否接近國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
（四）政府采購(gòu)組織形式（集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)、單位自行采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)等 ）和政府采購(gòu)方式（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源等）的選取是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；
（五）其他需要審核的內(nèi)容；
第十六條 對(duì)按照規(guī)定需要公開的政府采購(gòu)信息，應(yīng)在財(cái)政部門指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上向社會(huì)公開，并對(duì)政府采購(gòu)信息公開的流程進(jìn)行規(guī)范。需要公開的政府采購(gòu)信息主要包括：
（一）公開招標(biāo)公告
（二）邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告
（三）中標(biāo)公告
第五章 驗(yàn)收管理
第十八條 根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和政府采購(gòu)文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢?duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。
（一）政府采購(gòu)驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)按照下列方式進(jìn)行：
1、單位依法自行組織采購(gòu)的，按照政府采購(gòu)合同約定自行組織驗(yàn)收；
2、單位依法委托政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，由單位或其他委托的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照政府采購(gòu)合同約定組織驗(yàn)收；
3、大型或者復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，由單位或其委托的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收。
（二）由單位代表、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家組成驗(yàn)收小組，根據(jù)政府采購(gòu)合同協(xié)議、供應(yīng)商發(fā)貨單等文件，對(duì)所采購(gòu)貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。
（三）直接參與該項(xiàng)政府采購(gòu)組織實(shí)施活動(dòng)的工作人員不得作為驗(yàn)收工作的主要負(fù)責(zé)人。
（四）參與驗(yàn)收工作的相關(guān)人員應(yīng)于驗(yàn)收工作完成后在驗(yàn)收證明上簽署驗(yàn)收意見，并加蓋公章，以落實(shí)驗(yàn)收責(zé)任。
（五）驗(yàn)收證明是申請(qǐng)支付政府采購(gòu)資金的必要文件。
第六章 質(zhì)疑投訴答復(fù)管理
第十九條 綜合處（或政府采購(gòu)部門）負(fù)責(zé)牽頭、監(jiān)督部門及相關(guān)部門參加，按照國(guó)家規(guī)定的時(shí)限、程序和要求做好政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作，并對(duì)答復(fù)過程中形成的各種文件由綜合處（或政府采購(gòu)部門）進(jìn)行歸檔和保管。
第七章 記錄控制
第二十條 為有利于全面記錄、反映政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過程，綜合處（或政府采購(gòu)部門）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制，促使政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)工作人員自覺依法履行職責(zé)。
（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料包括政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)價(jià)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等。
（二）綜合處（或政府采購(gòu)部門）應(yīng)當(dāng)做好政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料的收集、整理工作，建立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案并按照國(guó)家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄露。
（三）綜合處（或政府采購(gòu)部門）需要按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)向外部有關(guān)部門備案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交和備案。
（四）綜合處（或政府采購(gòu)部門）應(yīng)當(dāng)定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，定期核對(duì)信息，并在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的開展情況等信息。
（五）綜合處（或政府采購(gòu)部門）應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中存在的問題，同時(shí)實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)在單位內(nèi)部公開透明。
第八章 安全保密
第二十一條 對(duì)于涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目，綜合處（或政府采購(gòu)部門）與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第二十二條 涉及單位政府采購(gòu)的相關(guān)工作人員未經(jīng)允許不得向無關(guān)人員透露政府采購(gòu)信息。
第九章 附則
第二十三條 本制度是單位內(nèi)部政府采購(gòu)管理的基本制度，單位相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守本制度的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)單位政府采購(gòu)管理工作，規(guī)范政府采購(gòu)行為，維護(hù)單位利益。
第二十四條 本制度由綜合處（或政府采購(gòu)部門）負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施
